2023年度区级预算执行和其他财政收支审计共查出五个方面24个问题，涉及31个责任主体。目前，23个问题已完成整改，涉及金额3.17亿元；1个问题正在整改。具体情况如下：

一、已完成的整改工作

（一）区级预算执行和决算草案问题整改情况

一是完善非税收入收缴管理。未及时缴库的非税收入3747.40万元，已上缴国库。二是加强预备费使用管理。区财政局在2025年区级预算编制过程中，严格按照《预算法》规定设置预备费，规范预备费动用申报审批流程。三是提高预算编制精度。深化“零基+限额”改革，加强预算编制管理和审核，推进预算编制与预算执行率、绩效评价结果、各类监督结果深度融合，坚决压减或取消低效无效支出，提高资金使用效率。

（二）部门预算执行问题整改情况

一是兴隆街道在编制2025年预算时，已将该收入纳入预算，统一核算，统一管理，并逐步清理、结算暂存款，提升预算管理水平。二是沙洲街道等8家单位通过加强学习培训、规范管理等方式，严格落实政府购买服务政策，对达到采购限额标准的采购事项，已按要求编制2025年政府购买服务预算。三是江心洲街道等5家单位严格落实固定资产管理要求，已开展固定资产清查盘点，补充完善资产登记、报废审核等手续，确保账实相符。

（三）专项审计问题整改情况

1．政府购买服务政策执行。区城管局等9家单位已开展集中采购目录培训，强化省市定点采购协议和全省联动框架协议采购政策执行力度；莫愁湖街道等6家单位全面梳理政府购买服务项目，规范政府采购程序；区数治中心等9家单位已按要求完善相关合同要素，加强合同管理，确保合同签订符合规范。

2．基层医疗机构中医药专项资金。滨湖社区卫生服务中心和江心洲社区卫生服务中心已细化科目设置，强化项目分类核算；南苑社区卫生服务中心等4家单位已与外邀中医专家签订协议，完善外邀中医专家、外聘人员薪酬条款；莲花社区卫生服务中心等3家单位加强对中药饮片采购管理，已完善采购程序与采购合同条款，补充签订相关采购合同；沙洲社区卫生服务中心等3家单位加强对中药代煎服务商资质审核，确保中心中药饮片代煎服务由合格药品经营企业提供；南湖社区卫生服务中心等9家单位建立健全中医药专项资金、中药房管理等内部控制制度，制定并完善相关管理制度7个；海峡城社区卫生服务中心专题研究五星级中医馆建设推进事宜，已制定推进计划。

3．残疾儿童康复和残疾人托养情况。双闸街道残疾人之家等3家单位规范现金管理，补充完善原始凭证，清理往来账户，确保报销凭证完整、财务核算规范；兴隆街道加强人员培训，规范招投标程序，强化对投标单位的审核。

（四）国有企业资产管理问题整改情况

城建集团将年度财务预算、决算方案制订纳入董事会工作职责，2024年集团全面预算等事项已报经董事会审议通过；规范财务核算，按要求对代建工程收入成本进行账务调整；加强融资成本控制，2024年新增融资业务成本符合融资指导利率标准；出台《城建集团对子公司的内部审计制度》，截至2024年10月已完成对相关子公司的审计工作。

（五）政府投资项目问题整改情况

新城房产集团与施工单位签订补充协议，已扣除多计取费用146.74万元，新城房产集团已于2024年8月按审定金额付清项目尾款720.35万元；河西办加强政策法规学习培训，严格履行工程项目基本建设程序，按规定办理编制报审初步设计和概算手续；城管水务集团严格落实城建项目管理实施流程，加强工程项目造价控制；江东商贸区2024年9月已完成所街片区地下步行系统项目主体工程结算审定工作。

二、正在推进的整改工作

截至2024年10月，审计发现的江东商贸区“个别建设单位工程结算工作滞后”问题涉及5个项目，1个已完成整改，4个正在整改中，具体情况如下：

1．江东门地下人行通道项目已完成江东中路东侧接收井主体工程的审定和部分工程款支付，其余部分工程的审定和工程款支付正在推进中。

2．滨湖派出所项目已委托中介机构进行财务审计，审计工作正在进行。

3．所街道路综合整治工程正在进行结算审计。

4．世茂与金鹰地下连接通道项目开工后停工多年未复工，工程预付款未清算，目前正加强与相关单位沟通协调。

区政府加强考核问效，明确将问题整改纳入2024年园区高质量发展绩效评价考核，要求江东管委会倒排整改时序，每季度报告整改情况。